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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師， 匯算清繳申報(bào)前是填哪哪種財(cái)務(wù)報(bào)表，我這好像沒有
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你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表你看下沒有嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表，然后所屬期是1~12月份這個(gè)就是。
05/20 14:58
84784971 
05/20 15:00
那豈不是在今年1月份就填報(bào)過了呢？
郭老師 
05/20 15:02
你好，這個(gè)不清楚，你1月份申報(bào)的是第四季度的呀。
84784971
05/20 15:04
有一份是12月的報(bào)表，另一份是23年1-12月的報(bào)表
郭老師
05/20 15:04
好那你就已經(jīng)申報(bào)了，就是這一個(gè)呀。
84784971
05/20 15:05
老師， 23年12月報(bào)的是這兩份， 您看下
郭老師
05/20 15:05
下面那個(gè)就是年報(bào)的亞。
84784971
05/20 15:08
那我是不是很早就報(bào)好了，但是我們?cè)?月份審計(jì)過了，有點(diǎn)出入， 是按審計(jì)那份更正申報(bào)嗎？
郭老師
05/20 15:11
你好，你番結(jié)帳修改了嗎？
郭老師
05/20 15:11
這個(gè)年報(bào)和第4季度的需要是一樣的。
84784971
05/20 15:12
沒有反結(jié)賬， 是調(diào)整在24年了。 而且剛才的報(bào)表（時(shí)間2023年1月-12月）那份顯示所屬日期是2023.12.31止的，非2024.5.31止
郭老師
05/20 15:13
那就不影響你的年財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784971
05/20 15:14
意思報(bào)表還是按照我之前填的那份對(duì)嗎？那我該怎么做匯算清繳呢？審計(jì)之后出入是去年多記了收入 ，在今年沖掉了，
郭老師
05/20 15:15
對(duì)的對(duì)的，今年紅沖。
84784971
05/20 15:17
老師， 那然后該怎么做呢？
郭老師
05/20 15:18
做企業(yè)所得稅匯算清繳
收入的你直接影響今年的收入。別用利潤(rùn)分配未分配。
84784971
05/20 15:22
老師， 沒明白
郭老師
05/20 15:28
你好，就是你的收入調(diào)整的時(shí)候，紅沖今年的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。這里不要填寫匯算清繳。
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