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問題已解決
老師，我年報還有筆“所得稅費用21.21”，要填寫在匯算清繳-所得稅這個表格哪里，不然這個表格數(shù)據(jù)不一樣
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在本期實際交納里面就是季度預(yù)繳嗎？
05/20 14:49
84785014 
05/20 14:56
年度財務(wù)報表-利潤表里的所得稅費用21.21
郭老師 
05/20 14:59
你好，你看一下是不是季度預(yù)繳的？這里自己填寫不了，一般得稅務(wù)局那邊給你填寫。
84785014
05/20 15:01
第一度預(yù)交的，
郭老師
05/20 15:03
你好，你看下稅款所屬期是幾月份？
84785014
05/20 15:16
老師，是2023.01月份的
郭老師
05/20 15:18
找你稅務(wù)局那邊給你修改
在32行里面修改。
84785014
05/20 15:19
哦，好的謝謝。老師
郭老師
05/20 15:22
不用客氣，工作愉快。
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