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問題已解決
老師你好 請教一下 就是我們23年度新成立企業(yè) 廠房裝修費金額比較大 我這邊從23年12月開始攤銷 24年1月領導又讓把23年12月攤銷的金額紅沖掉了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
按月攤銷就可以了
05/20 10:59
84784994 
05/20 11:06
嗯 領導讓24年1月把23年12月攤銷的已經(jīng)讓紅沖了 我的疑問是 23年匯算清繳的時候應該怎么處理 用不用納稅調(diào)增24年1月紅沖23年12月這部分 還是不用處理 等24年匯算清繳在做處理
樸老師 
05/20 11:11
同學你好
現(xiàn)在只能匯算清繳處理
84784994
05/20 11:18
老師能說的具體一點嗎 是要現(xiàn)在做還是等到
84784994
05/20 11:24
你說的意思是要把24年1月紅沖掉的23年12月的這部分 在做2023年1.1至2023年12.31日匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理嗎
84784994
05/20 11:24
是這個意思嗎
樸老師
05/20 11:28
你23年的匯算清繳做了嗎
沒做等你做的時候處理就可以
把24年1月紅沖掉的23年12月的這部分 在做2023年1.1至2023年12.31日匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理
84784994
05/20 11:36
好的 明白 那填表的時候應該怎么填 在那張表里體現(xiàn)這個數(shù)據(jù)
84784994
05/20 11:37
是在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表填列嗎
樸老師
05/20 11:39
納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)整就可以
84784994
05/20 13:54
納稅調(diào)整表哪一列填比較合適
樸老師
05/20 14:03
扣除類的那里調(diào)增就可以
84784994
05/20 14:09
扣除類 是30行 其他那塊調(diào)增嗎
樸老師
05/20 14:11
對的
直接調(diào)增就可以了
84784994
05/20 14:13
好的 謝謝 老師
樸老師
05/20 14:16
滿意請給五星好評，謝謝
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