問(wèn)題已解決

您好老師，23年年報(bào)已經(jīng)申報(bào)完成，現(xiàn)在想調(diào)整報(bào)表，把增值稅和所得稅各自再繳納點(diǎn)，求解怎么該表。大概增值稅1000和所得稅500

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 09:43
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
增值稅要多交的話，你賬上要多記收入，只多記收入的話，企業(yè)所得稅也會(huì)多交。
05/19 09:53
84784976
05/19 09:54
想增值稅多交1000到2000，所得稅不到1000，這個(gè)報(bào)未開(kāi)票收入嗎？報(bào)多少合適
余倩老師
05/19 09:56
你公司增值稅稅率是多少
84784976
05/19 09:57
小型微利企業(yè)，一般納稅人戶13所得稅是5
余倩老師
05/19 15:11
1000/0.13=7692.31，收入最少增加這么多，不考慮進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的情況下。
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