免費(fèi)問答

賬務(wù)上如何處理呢？

您好，確認(rèn)無票收入? 借：應(yīng)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 開票先沖以前分錄，再按發(fā)票做分錄 借：應(yīng)收（負(fù)）? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入?（負(fù)） ?銷項稅（負(fù)） 借：應(yīng)收? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅

稅務(wù)上需要修改申報表嗎？比如我2月申報10w無票收入，3月開票了10w，要怎么樣才能讓3月份不交稅呢，因為我2月已經(jīng)申報無票收入交稅了

您好，不修改，跟做賬一樣的，先申報未開票收入?? 開票月，申報未開票收入? 負(fù)? ?和? 藍(lán)字發(fā)票? 正，這次這一筆交易不用交稅的

好的，謝謝老師！

?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

老師，還想到一個問題，我2月做賬三月紅沖，3月在做一筆確認(rèn)收入的分錄，但是3月申報表并沒有交稅，是不是有問題啊，我是不是不需要紅沖

您好，完全沒有問題，放心，我不懂不會亂回答的，本年累計未開票收入大于等0就可以申報，（我們公司每月都有） 如果跨年就不好申報了， 這是未開票收入，12月，有點麻煩了，因為先申報未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時申報藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報不了未開票收入（負(fù)),有個辦法就是12月把這個票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時再開。

12月把無票收入先開出來，1月上班紅沖掉，那12月交稅了 如果客戶1月需要票，我1月再開票，那我又要交稅啊 這不重復(fù)了么？不太理解這個地方

您好，12月交稅，是的， 1月2日 上班不是紅沖了么，1月再開票，一個正票，一個負(fù)票，沒有稅呀

那我12月如果申報了無票收入沒有開票交稅了，1月再開票，我可以申報的時候無票收入那里填負(fù)數(shù)嗎？

您上面說的的意思是我今年必須要再有無票收入，我這個1月份申報里面無票收入才可以填負(fù)數(shù)嗎？

您好，不對，12月不申報未開票收入，就是真的開票了，1月2日紅沖了 2.對對，年度累計未開票收入大于等于0才能申報，負(fù)數(shù)申報馬上就鎖死了，我們是鎖過才知道的

我再捋一下吧老師 1.如果去年12月申報了無票收入，那么我今年1月沒有無票收入，是不可以申報無票收入負(fù)數(shù)，但如果1月有無票收入，我就可以申報無票收入負(fù)數(shù)，等價于1月有無票收入可以申報無票收入負(fù)數(shù)（沖去年12月），但沒有無票收入，那我去年的無票收入就紅沖不了了。另一種辦法就是在12月有無票收入的時候還是把票開出來，1月份的時候，我可以把去年12月開的票紅沖，但這里有個問題就是紅沖發(fā)票就會給稅務(wù)帶來稅收減少，有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 2.如果去年12月漏申報無票收入，可不申報，今年1月開票，可以直接申報開票收入 3.不跨年，我1月申報無票收入，2月開票，我可以2月申報開票收入，無票收入填負(fù)數(shù)

您好，1.沒有減少呀，1月紅沖，我們不是要開票么，不開票再申報未開票收入在1月 2.有風(fēng)險的，查到要補(bǔ)的，特別是商貿(mào)業(yè)，好查 3.不跨年都好操作