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年度匯算清繳時，如果企業(yè)有研發(fā)費用的人員的工資12.5萬，這個費用要計入表“A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出”嗎？
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要的，跟工資相關(guān)的都要填這張表
05/18 16:03
84785026 
05/18 16:07
但這樣在表“A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）”這張表中，利潤又自動減少了12.5萬，這樣，匯算清繳的時候，這筆工資就減了2次了。這樣應(yīng)該怎么操作？
夏春燕老師 
05/18 16:24
填寫的研發(fā)支出金額在第30欄納稅調(diào)整明細(xì)表中，把他調(diào)整回來，
84785026
05/18 16:25
我剛把研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。
這樣沒問題吧？
夏春燕老師
05/18 16:27
不對，我剛才看錯，填a105050，你把應(yīng)付職工薪酬的工資填在這個表上，如果你的賬載金額跟實際稅收金額一致不涉及重復(fù)
84785026
05/18 16:31
我剛把研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表中的數(shù)據(jù)全部刪除了。這樣填報沒有問題嗎？
夏春燕老師
05/18 16:51
如果你們符合研發(fā)加計扣除，這個表要填
84785026
05/18 17:13
不需要加計扣除，只是正常申報！
夏春燕老師
05/18 17:30
如果不需要加計扣除的，那加計扣除明細(xì)表就不需要填
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