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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，問(wèn)下年報(bào)表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ，租入固定資產(chǎn)改建那怎么填寫 資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整表A105080
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，A105080表第35行，1列填 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用發(fā)生時(shí)貸方累計(jì)金額，2是本年攤銷的金額 ，3列是賬上累計(jì)攤銷金額，456列和123對(duì)應(yīng)一樣的金額，沒(méi)有納稅調(diào)整
05/18 13:42
84784950 
05/18 15:21
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的 資產(chǎn)原值看長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 余額數(shù)嗎
廖君老師 
05/18 15:22
您好，不是余額，是我們最初記入的，沒(méi)有攤銷之前的
84784950
05/18 15:24
這個(gè)數(shù)據(jù)在哪找
廖君老師
05/18 15:27
您好，長(zhǎng)期待費(fèi)用這個(gè)科目明細(xì)賬，借方累計(jì)發(fā)生額
84784950
05/18 15:30
固定資產(chǎn)也是嗎
廖君老師
05/18 15:41
您好，不一樣，固定資產(chǎn)有一個(gè)累計(jì)折舊科目，固定資產(chǎn)的這個(gè)科目在沒(méi)有處置前不變的
84784950
05/18 15:43
固定資產(chǎn)資產(chǎn)原值看哪個(gè)地方呀
廖君老師
05/18 15:47
您好，固定資產(chǎn)這個(gè)科目?的借方金額，
84784950
05/18 15:50
2023匯算清繳 資產(chǎn)折舊 資產(chǎn)原值指的是當(dāng)年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)還是2023年之前的累計(jì)數(shù)
廖君老師
05/18 15:58
您好，資產(chǎn)原值?是??2023年12月末的累計(jì)數(shù)
84784950
05/18 16:03
可以理解成匯算清繳的的資產(chǎn)原值就是2023年當(dāng)年購(gòu)入的固定資產(chǎn)原值，不包括之前年度購(gòu)入的固定資產(chǎn)是這樣嗎
廖君老師
05/18 16:06
您好，不是的，所有的固定交稅原值，固定資產(chǎn)科目?借方的累計(jì)金額?
84784950
05/18 16:10
你說(shuō)的借方累計(jì)數(shù)是不是指借方余額 財(cái)軟上 借方 貸方 方向 余額
84784950
05/18 16:18
我好像是明白了賬面余額=賬面原價(jià)
廖君老師
05/18 16:19
您好，是的，賬面余額=賬面原價(jià)
賬面凈值=原值-折舊；賬面價(jià)值=原值-折舊-減值=凈值-減值
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