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問題已解決
3月做賬，管理人員工資和生產(chǎn)人員工資，記賬記反了，已結(jié)轉(zhuǎn)并申報報表，請問4月如何調(diào)賬
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分錄做錯了，4月份重新沖減3月份的分錄，然后按正確的入賬即可
05/18 12:25
夏春燕老師 
05/18 12:29
紅沖后，正確的分錄還要做
夏春燕老師
05/18 12:29
這是第一種方法，第二中，反結(jié)帳回去更改3月份的分錄
夏春燕老師
05/18 12:31
不存在
麻煩把你分錄寫一下
夏春燕老師
05/18 12:39
上個月做出了這個月紅沖，不存在負(fù)數(shù)余額，你上個月做錯了是3000，這個月紅沖3000，哪里還有存在余額？
夏春燕老師
05/18 12:40
你看一下你分錄有沒有做錯
夏春燕老師
05/18 12:46
這個不影響，管理費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)，只是影響損益，
夏春燕老師
05/18 12:47
只要分錄正確，最終影響損益是一樣的
夏春燕老師
05/18 12:51
是的，分錄正確，月末結(jié)轉(zhuǎn)
84785019 
05/18 12:27
因為3月已結(jié)轉(zhuǎn)所以4月紅沖后有負(fù)余額，怎么辦
84785019
05/18 12:30
3月直接人工3000.已結(jié)轉(zhuǎn)4月紅沖后為-3000.錄入正確的1000，余額為-29000
84785019
05/18 12:31
因為3月已申報企業(yè)所得稅，所以只能用第一種方法，請問錄入正確的分錄后余額如何調(diào)整
84785019
05/18 12:38
第一個是3月做的，第二個是紅沖的，有負(fù)余額
84785019
05/18 12:42
管理費用明細(xì)賬余額在貸方
84785019
05/18 12:43
因為結(jié)轉(zhuǎn)損益了，所以3月結(jié)轉(zhuǎn)后余額為0
84785019
05/18 12:48
所以不用管余額，直接錄入正確的，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行？
84785019
05/18 12:59
好的謝謝
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