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老師,12月暫估的費用,后期票沒到那么多,需要調(diào)增利潤,匯算清繳應(yīng)該寫在哪張表里?

84784963| 提問時間:05/18 11:41
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
05/18 11:41
84784963
05/18 11:44
賬載金額是2023.12暫估的金額 ? 稅收金額是后期來票的金額嗎?
文文老師
05/18 11:46
不是,賬載無票部分金額,稅收不填寫,形成調(diào)增
84784963
05/18 11:46
我寫的差額也形成調(diào)增了,但是那樣寫不對,是嗎
文文老師
05/18 11:48
是的,按老師方式填寫
84784963
05/18 11:49
好的老師,還有一個問題一直沒回復,是不是應(yīng)付職工薪酬 ?賬面和個稅系統(tǒng)里面數(shù)據(jù)不一樣,還是應(yīng)該一樣
文文老師
05/18 11:51
理論上,應(yīng)該是一樣
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