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22年是財務(wù)的失誤，原本應(yīng)該開出的銷項發(fā)票沒有開出，也沒有申報無票收入 現(xiàn)在客戶和我司聯(lián)合排查，才發(fā)現(xiàn)這個問題 我公司也和乙方供應(yīng)商溝通過，是否可以紅沖重開，乙方公司認為金額太大且時間太久，只能配合提供第一聯(lián)的復(fù)印件加蓋發(fā)票章 最后溝通結(jié)果是今年補開發(fā)票給客戶，22年成本票錄入到24年，不知道這樣是否可行？

您好，可行，悄悄入到24年，退一步講，稅務(wù)查到也只是補22-24年滯納金，

22-24年，不論是算三年總利潤，還是單獨算22年的利潤，我司都是虧損的（哪怕22年補申報無票收入，22年也是虧損） 甲方22年等于是少了幾百萬成本，多交了所得稅 乙方數(shù)據(jù)不變 綜合下來就是三家均不存在補稅和滯納金，只有甲方公司損失了22年多交的所得稅 增值稅因為沒有抵扣年限，所以對我司來講只是滯后抵扣，不算時間價值的話，就談不上損失 我也想到過，若22年成本悄悄入到24年，由于金額太大，萬一被稅務(wù)系統(tǒng)排查出來，我司去稅務(wù)約談，說明情況，后由稅務(wù)指導(dǎo)處理，我們配合，稅務(wù)要求更正就更正 雖然金額大，但是并未偷逃稅款，也不是有意隱匿，若稅務(wù)有疑問，我們?nèi)ε浜?，那么總體來說，應(yīng)該問題不大吧

您好，是的，如果現(xiàn)在我們更正22年，退所得稅，馬上就要來查賬了 還是目前 的方案合適

按目前的方案，甲方?jīng)]意見 主要是我司今年多了三百多萬成本，有可能被系統(tǒng)排查到 更加麻煩的是，我司22年賬本找不到了，只有做賬軟件的電子賬 這個數(shù)據(jù)是通過稅務(wù)數(shù)字賬戶的發(fā)票查詢、電子賬的明細賬、銀行流水，再加上甲方和乙方配合，綜合得出的

您好，但我們同時也增加收入了，稅負率正常的話總比現(xiàn)在就補查賬好 我們的賬都找不到了，稅務(wù)查賬也是要有資料的，我們的憑證都送去一車的 目前要么更正22年退稅，現(xiàn)在就被查賬，要么在24年，還賭一把稅務(wù)不查賬

說來說去主要是金額太大了 雖然其他數(shù)據(jù)都齊全，但是沒有賬本，畢竟是重要的備查資料

您好，是的，沒有賬本就是稅務(wù)說了算了，他們按同行的水平核定一個稅讓我們交都是合理的

22-24年，不論是算三年總利潤，還是單獨算22年的利潤，我司都是虧損的（哪怕22年補申報無票收入，22年也是虧損） 甲方22年等于是少了幾百萬成本，多交了所得稅 乙方數(shù)據(jù)不變 綜合下來就是三家均不存在補稅和滯納金，只有甲方公司損失了22年多交的所得稅 依前文所述，那么最穩(wěn)妥的方式就是，我司今年補開發(fā)票給甲方，22年未入賬的三百萬成本不再補錄，或者少少補一點，我司內(nèi)部損失全部或大半成本票 以前年度漏掉入賬的小額發(fā)票，補錄到今年是很常見的 因為如果追溯到當(dāng)年，按嚴格的規(guī)定，就要修改電子賬、重新裝訂賬本、更正年度財務(wù)報表和匯算清繳，所以實務(wù)中大部分公司會直接錄入到本年度

您好，1.，那么最穩(wěn)妥的方式就是，我司今年補開發(fā)票給甲方，少少補一點， 2.是的，工作就是這么操作的

好的，謝謝老師指導(dǎo)

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