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差旅費包含的住宿專票員工還沒有來報銷就已經(jīng)被抵扣勾選了賬務怎么處理

84784959| 提問時間：2024 05/17 22:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個的話，最好是轉(zhuǎn)出的再
2024 05/17 22:09
84784959
2024 05/17 22:13
當期應該怎么做賬呢？
小鎖老師
2024 05/17 22:13
當期的話，借 管理費用差旅費（價稅合計的金額）? 貸 銀行存款
84784959
2024 05/17 22:17
五月轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄呢
小鎖老師
2024 05/17 22:17
借 管理費用 貸 應交稅費應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784959
2024 05/17 22:18
等到這筆費用報銷的時候我再正常做分錄是嗎
84784959
2024 05/17 22:20
能不能不轉(zhuǎn)出，當期應該借管理費用 進項 貸應付吧，錢當期并沒有支出
小鎖老師
2024 05/17 22:21
嗯對，等到報銷的時候，再正常做分錄
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