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問(wèn)題已解決
老師您好，我想問(wèn)下為什么小規(guī)模納稅人直接借預(yù)繳增值稅貸銀行存款沒(méi)有后續(xù)了么
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您好，對(duì)的，這個(gè)后邊就不需要了
05/17 17:28
84784990 
05/17 17:29
為啥這樣嘞
84784990
05/17 17:29
預(yù)繳是預(yù)繳，納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)是發(fā)生時(shí)
小鎖老師 
05/17 17:29
這個(gè)后續(xù)的話(huà)，到時(shí)候就是直接收入了，稅款繳納過(guò)，就不需要再繳納了
84784990
05/17 17:30
這個(gè)都需要
小鎖老師
05/17 17:35
這個(gè)是一般納稅人啊，一般納稅人需要接鉆
84784990
05/17 17:35
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
84784990
05/17 17:35
不貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎
84784990
05/17 17:36
和預(yù)繳的時(shí)候抵掉不可以嗎
小鎖老師
05/17 17:37
對(duì)啊，小規(guī)模預(yù)交一次，以后不再寫(xiě)
84784990
05/17 17:41
沒(méi)有納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)這個(gè)節(jié)點(diǎn)嗎？預(yù)繳畢竟還是異地項(xiàng)目付的錢(qián)
小鎖老師
05/17 17:42
對(duì)，小規(guī)模的話(huà)是不需要考慮的
84784990
05/17 17:54
這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢，小規(guī)模納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)
84784990
05/17 17:55
回到機(jī)構(gòu)所在地怎么寫(xiě)分錄
小鎖老師
05/17 18:44
回購(gòu)到機(jī)構(gòu)所在地，直接就是借方銀行存款貸方做收入，然后沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)
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