免費(fèi)問(wèn)答

老師。我還有個(gè)問(wèn)題，我們4月份購(gòu)入和銷售科1000噸汽油，4月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收到，但我們因?yàn)榘l(fā)票額度不夠沒(méi)有開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們4月份先申報(bào)未開(kāi)票收入，那這兩張成品油購(gòu)銷存的明細(xì)表，這1000噸的購(gòu)入和銷售，我是這個(gè)月填寫(xiě)申報(bào)，還是等到開(kāi)票之后再填寫(xiě)申報(bào)呢，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票，所以這筆進(jìn)項(xiàng)的成品油我也沒(méi)有下載庫(kù)存，只是勾選稅額了

在您的情況下，由于4月份已經(jīng)購(gòu)入了1000噸汽油并且收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但由于發(fā)票額度不夠未能開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，稅務(wù)局要求您先申報(bào)未開(kāi)票收入。 關(guān)于成品油購(gòu)銷存的明細(xì)表填寫(xiě)問(wèn)題，通常，這些明細(xì)表是為了反映企業(yè)實(shí)際的購(gòu)銷存情況，用于稅務(wù)和財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)控。因此，即使您沒(méi)有開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，您仍然應(yīng)該根據(jù)實(shí)際的購(gòu)入和銷售情況填寫(xiě)這些明細(xì)表。 對(duì)于您購(gòu)入的1000噸汽油，您應(yīng)該在4月份的申報(bào)期內(nèi)填寫(xiě)相應(yīng)的購(gòu)入信息，包括購(gòu)入日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等。同樣，對(duì)于銷售的部分，即使您沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，也應(yīng)該在明細(xì)表中填寫(xiě)銷售信息，包括銷售日期、品種、規(guī)格、數(shù)量等。 關(guān)于庫(kù)存的問(wèn)題，由于您尚未開(kāi)具發(fā)票，因此這1000噸汽油的庫(kù)存應(yīng)該體現(xiàn)在您的庫(kù)存余額中。您應(yīng)該在明細(xì)表中相應(yīng)地填寫(xiě)庫(kù)存信息，以反映您實(shí)際的庫(kù)存情況。 至于稅額的勾選問(wèn)題，您已經(jīng)勾選了稅額，這意味著您已經(jīng)確認(rèn)了相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。這部分稅額將用于抵扣您未來(lái)的銷項(xiàng)稅額。

我們不可以有庫(kù)存的，老師，因?yàn)槲覀兪菬o(wú)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)，雖然沒(méi)開(kāi)發(fā)票，但實(shí)際已經(jīng)賣了，貨不在我們這

那你賣出去得有這些庫(kù)存吧