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請問，科技公司給開的現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費應(yīng)該如何做帳。
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您好， 這個確認收入就可以了
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
05/17 13:58
84785001 
05/17 14:00
我是收票方
劉艷紅老師 
05/17 14:02
你們公司是主營什么的了
84785001
05/17 14:04
做電路板設(shè)計
劉艷紅老師
05/17 14:04
這個計入主營業(yè)務(wù)成本就可以了
84785001
05/17 14:06
這個之前放在管理費用招待費下了。
劉艷紅老師
05/17 14:07
這個為什么要入招待費用了
84785001
05/17 14:08
現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，能依舊放在管理費下嗎？不然要調(diào)帳吧。
劉艷紅老師
05/17 14:11
這個調(diào)下賬就可以了哦
84785001
05/17 14:13
怎么調(diào)啊，去年4季度己經(jīng)報了，這筆是在管理費下，現(xiàn)在要調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本，那不是兩科目一增一減要改利潤表呀。
劉艷紅老師
05/17 14:15
你是是明細做錯了，是吧，匯算清繳沒調(diào)吧
84785001
05/17 14:20
匯算還沒做，就是做才發(fā)現(xiàn)這個問題，因為寫的服務(wù)費?，F(xiàn)在能放在管理費下單設(shè)一個服務(wù)費嗎？
劉艷紅老師
05/17 14:23
這個暫時不用管沒事，這個只是你的二級明細寫錯了
84785001
05/17 14:28
這個是維修電子產(chǎn)品的錢
劉艷紅老師
05/17 14:29
這個不影響的，不調(diào)也沒事
84785001
05/17 14:33
要從招待費里調(diào)出來吧。
劉艷紅老師
05/17 14:35
這個只是你科目做錯了，不需要調(diào)
84785001
05/17 14:38
不調(diào)嗎？匯算招待費要調(diào)增交稅的。
劉艷紅老師
05/17 14:38
你這個不是實際的招待費，你不是說只是寫錯明細了嗎
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