00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年本年利潤年度結(jié)轉(zhuǎn)有余額怎么處理呢，可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)的
05/17 13:57
84784998 
05/17 14:02
好的，謝謝
小菲老師 
05/17 14:03
不客氣，祝工作順利
84784998
05/17 14:16
老師，還有一點(diǎn)不明白，為什么年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的金額是全額結(jié)轉(zhuǎn)后的金額呢
84784998
05/17 14:16
報(bào)表會(huì)自動(dòng)調(diào)整平衡嗎
小菲老師
05/17 14:17
同學(xué)，你好
一般來說，是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784998
05/17 14:17
如果我現(xiàn)在再結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤會(huì)不會(huì)變多
小菲老師
05/17 14:18
同學(xué)，你好
不會(huì)
借：本年利潤
? ? ? ?貸：利潤分配——未分配利潤
如果是虧損：
借：利潤分配——未分配利潤
? ? ? ?貸：本年利潤
84784998
05/17 14:22
這是我還沒調(diào)整的數(shù)據(jù)，余額是18，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤已經(jīng)是加上這18的金額了
小菲老師
05/17 14:23
同學(xué)，你好
你年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄做了媽
84784998
05/17 14:25
做了的，就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后余額18
小菲老師
05/17 14:30
同學(xué)，你好
資產(chǎn)負(fù)債表，截圖給我看一下
84784998
05/17 14:31
我看了一下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的公式是這樣的，那這樣我怎么調(diào)賬呢，報(bào)表已自動(dòng)加上了
小菲老師
05/17 14:31
同學(xué)，你好
你本年利潤，年初數(shù)是0，那是對(duì)的呀
84784998
05/17 14:33
那個(gè)年初是22年的數(shù)據(jù)了，現(xiàn)在的期末是23年
小菲老師
05/17 14:33
同學(xué)，你好
你期間選擇24年
84784998
05/17 14:35
選擇期間是24年1月的
小菲老師
05/17 14:39
同學(xué)，你好
明細(xì)表里面，選擇24年
84784998
05/17 14:41
明細(xì)表里面的
84784998
05/17 14:42
剛才沒拍完
小菲老師
05/17 14:44
同學(xué)，你好
你看累計(jì)數(shù)，差了18
一般是本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)出錯(cuò)了
閱讀 6185
描述你的問題，直接向老師提問
2967
意見反饋
