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實(shí)務(wù)
問題已解決
23年其他應(yīng)付款-650000，24年1月收回65萬，23年年報(bào)想把其他應(yīng)收款調(diào)掉65 萬，這個(gè)怎么調(diào)
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你好，這個(gè)是你股東或是單位職工簽的嗎？
05/17 12:55
84784947 
05/17 12:55
法人名下的
郭老師 
05/17 12:57
有限公司，他如果是你單位的股東的話，得交20%的個(gè)稅。借，利潤分配應(yīng)付利潤，
貸應(yīng)付利潤，
借應(yīng)付利潤，
貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅
借利潤分配未分配利潤，貸，利潤分配應(yīng)付利潤。
84784947
05/17 12:58
不是他還回來了不用交個(gè)稅吧
郭老師
05/17 12:59
你好。借銀行存款貸其次應(yīng)收款，
還回來不需要繳
84784947
05/17 12:59
我是年報(bào)其他應(yīng)收款掛賬金額大，想調(diào)整
郭老師
05/17 13:01
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，然后次年再紅沖，需要調(diào)增。
84784947
05/17 13:02
只調(diào)表不調(diào)賬可以？
郭老師
05/17 13:02
你好，可以的，可以這么做的。
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