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問題已解決
老師，我們公司有一筆收款實際 是股東個人貸款，他通過經(jīng)營貸的方式從另一個公司轉(zhuǎn)到我們公司，公司又轉(zhuǎn)給股東個人，現(xiàn)在這筆款還掛在轉(zhuǎn)進來的那個公司，這個賬是不是要轉(zhuǎn)到股東頭上，要怎么寫這個摘要呢？
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你好，可以
直接寫借款就可以了。
05/17 11:32
84785017 
05/17 13:44
您好，這筆款是21年轉(zhuǎn)的，之前轉(zhuǎn)進公司的時候，一直記的是預收賬款，前幾天問了一下股東，他說是他個人經(jīng)營貸，過了一下公司的賬，當時公司收到錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給他了，現(xiàn)在賬上掛其他應收款-股東掛了2百多萬，預收賬款掛了2百多萬，這個要怎么平呢？
郭老師 
05/17 13:47
你好，出一個委托書，他兩個對沖就行。借預收賬款貸其他應收款。
84785017
05/17 14:17
我現(xiàn)在做到今年5月份賬里，23年年度財務報表里面的預收賬款和其他應收款可以調(diào)整嗎？
郭老師
05/17 14:20
3年你修改的話，你得反結(jié)賬修改。然后申報給稅務局的也去修改。
84785017
05/17 14:22
反結(jié)賬到去年12月賬修改，然后修改四季度財務報表是嗎？
郭老師
05/17 14:24
是的，對的，是這么做的。
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