問題已解決

老師您好，公司是小規(guī)模餐飲行業(yè)，公司自己刷美團單，分錄是：主營業(yè)務(wù)收入-63，庫存現(xiàn)金63，沒明白為什么這么做，能幫我說明清楚嗎？

84785018| 提問時間：2024 05/17 11:31
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 這個是虛做收入，但是沒實際收到錢，用了庫存現(xiàn)金科目
2024 05/17 11:33
84785018
2024 05/17 11:36
貸主營業(yè)務(wù)收入-63，庫存現(xiàn)金63
冉老師
2024 05/17 11:40
都是貸方嗎，這些科目的，同學
冉老師
2024 05/17 11:41
是不是前期確認，刷單沖回的分錄
84785018
2024 05/17 11:51
4月賬，付2月消殺費，分錄：借：其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金
84785018
2024 05/17 11:51
為什么不直接計入銷售費用呢？
84785018
2024 05/17 11:51
老會計做這個分錄怎么理解？
84785018
2024 05/17 11:52
其他應(yīng)付款又怎么平呢？
冉老師
2024 05/17 12:09
這個是不是沒有回發(fā)票的原因
冉老師
2024 05/17 12:09
先支付的款，沒有收到發(fā)票
冉老師
2024 05/17 12:09
后期收到發(fā)票了，再轉(zhuǎn)到費用科目
冉老師
2024 05/17 12:10
一般是這種思路處理的
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