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老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳補(bǔ)繳稅款 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 這個分錄對嗎？
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你好對的是的正確的。
05/17 10:57
84784975 
05/17 11:00
如果選擇計入當(dāng)期是不是在25年做匯算時需要調(diào)增？
郭老師 
05/17 11:01
這個不需要調(diào)增的，他也沒抵扣。
84784975
05/17 11:04
不是，我的意思是如果我把它計入24年四月的賬計入到當(dāng)期沒有采用利潤分配-未分配利潤，那我25年匯算清繳時不是需要調(diào)增嗎？因為我計入到24年了，24年所得稅就少交了這部分的
郭老師
05/17 11:05
你把它做的所得稅費(fèi)用他也不影響也不調(diào)增呀。
84784975
05/17 11:06
意思就是我做到當(dāng)期也是可以的是吧
84784975
05/17 11:07
做到當(dāng)期分錄是什么樣呢？
郭老師
05/17 11:21
把利潤分配未分配利潤改成所得稅費(fèi)用
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