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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，公司之前會(huì)計(jì)把付出去的的一筆沒(méi)有發(fā)票的房租250000，掛在其他應(yīng)收款了，這樣資產(chǎn)是虛增的。如何處理？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
這個(gè)可以轉(zhuǎn)到無(wú)票費(fèi)用里面的
05/17 10:43
84784963 
05/17 10:47
老師怎么轉(zhuǎn)？請(qǐng)給個(gè)分錄，常規(guī)的話應(yīng)該進(jìn)成本的是吧？如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票，賬目應(yīng)該怎么處理呢？請(qǐng)老師詳細(xì)說(shuō)下
冉老師 
05/17 10:48
借管理費(fèi)用租賃費(fèi)
貸其他應(yīng)收款
按照這個(gè)分錄的
84784963
05/17 10:49
現(xiàn)在都跨年了，又怎么處理？分錄麻煩老師編下
84784963
05/17 10:49
既然沒(méi)有發(fā)票，掛了費(fèi)用是不是也要調(diào)增啊
84784963
05/17 10:50
車(chē)間用的房租
冉老師
05/17 10:50
現(xiàn)在都跨年了，又怎么處理？分錄麻煩老師編下
跨年直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用，跨期費(fèi)用正常的，老師公司也是的
冉老師
05/17 10:50
既然沒(méi)有發(fā)票，掛了費(fèi)用是不是也要調(diào)增啊
比如計(jì)入現(xiàn)在費(fèi)用，24年度匯算清繳納稅調(diào)增就可以 的
冉老師
05/17 10:51
車(chē)間的話，借方計(jì)入制造費(fèi)用科目
84784963
05/17 11:27
老師，這是去年搬家之前的房租，現(xiàn)在這個(gè)地方也有房租，那我把這么多錢(qián)是一次性計(jì)入費(fèi)用還是每個(gè)月攤銷(xiāo)？
冉老師
05/17 11:28
一次性計(jì)入費(fèi)用，之前的房租一次性計(jì)入費(fèi)用
84784963
05/17 11:29
沒(méi)有發(fā)票走了制造費(fèi)用，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了，匯算清繳怎么調(diào)老師？
84784963
05/17 11:29
一次性計(jì)入制造費(fèi)用？
冉老師
05/17 11:30
沒(méi)有發(fā)票走了制造費(fèi)用，每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了，匯算清繳怎么調(diào)老師
匯算清繳，納稅調(diào)增，在附表105000里面
冉老師
05/17 11:31
一次性計(jì)入制造費(fèi)用？
是的
84784963
05/17 12:03
老師，制造費(fèi)用不是成本費(fèi)用么？要轉(zhuǎn)到成本里嗎？車(chē)間沒(méi)有什么成本了轉(zhuǎn)了。不行轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?，F(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)報(bào)？為什么不能做利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)？老師怎么處理比較合理？就這樣沒(méi)有發(fā)票，還是找當(dāng)事人開(kāi)個(gè)票我們交稅？
冉老師
05/17 12:10
要的，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸制造費(fèi)用
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