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老師好，公司之前會計把付出去的的一筆沒有發(fā)票的房租250000，掛在其他應(yīng)收款了，這樣資產(chǎn)是虛增的。如何處理？
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你好，同學(xué)
這個可以轉(zhuǎn)到無票費用里面的
05/17 10:43
84784963 
05/17 10:47
老師怎么轉(zhuǎn)？請給個分錄，常規(guī)的話應(yīng)該進成本的是吧？如果當(dāng)時沒有發(fā)票，賬目應(yīng)該怎么處理呢？請老師詳細(xì)說下
冉老師 
05/17 10:48
借管理費用租賃費
貸其他應(yīng)收款
按照這個分錄的
84784963
05/17 10:49
現(xiàn)在都跨年了，又怎么處理？分錄麻煩老師編下
84784963
05/17 10:49
既然沒有發(fā)票，掛了費用是不是也要調(diào)增啊
84784963
05/17 10:50
車間用的房租
冉老師
05/17 10:50
現(xiàn)在都跨年了，又怎么處理？分錄麻煩老師編下
跨年直接計入當(dāng)期的費用，跨期費用正常的，老師公司也是的
冉老師
05/17 10:50
既然沒有發(fā)票，掛了費用是不是也要調(diào)增啊
比如計入現(xiàn)在費用，24年度匯算清繳納稅調(diào)增就可以 的
冉老師
05/17 10:51
車間的話，借方計入制造費用科目
84784963
05/17 11:27
老師，這是去年搬家之前的房租，現(xiàn)在這個地方也有房租，那我把這么多錢是一次性計入費用還是每個月攤銷？
冉老師
05/17 11:28
一次性計入費用，之前的房租一次性計入費用
84784963
05/17 11:29
沒有發(fā)票走了制造費用，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，匯算清繳怎么調(diào)老師？
84784963
05/17 11:29
一次性計入制造費用？
冉老師
05/17 11:30
沒有發(fā)票走了制造費用，每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了，匯算清繳怎么調(diào)老師
匯算清繳，納稅調(diào)增，在附表105000里面
冉老師
05/17 11:31
一次性計入制造費用？
是的
84784963
05/17 12:03
老師，制造費用不是成本費用么？要轉(zhuǎn)到成本里嗎？車間沒有什么成本了轉(zhuǎn)了。不行轉(zhuǎn)到管理費用吧?，F(xiàn)在匯算清繳還沒報？為什么不能做利潤分配－未分配利潤？老師怎么處理比較合理？就這樣沒有發(fā)票，還是找當(dāng)事人開個票我們交稅？
冉老師
05/17 12:10
要的，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸制造費用
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