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您 的意思是22年匯算清繳的表不用管是嗎，稅務(wù)工作人員說(shuō)要調(diào)22年表，23年負(fù)數(shù)申報(bào)不了

同學(xué)，你好 不用調(diào)的，你是23年開(kāi)具紅字發(fā)票，是23年的業(yè)務(wù)

我覺(jué)得您說(shuō)的對(duì)，因?yàn)槭杖胧秦?fù)數(shù)，電子稅局提交不了，我去稅局一個(gè)一看就是新來(lái)的人說(shuō)沖的哪年的收入就去調(diào)哪年的匯算，弄的我不知道該怎么弄了

同學(xué)，你好 稅務(wù)局的人很多不懂財(cái)務(wù)知識(shí)的

老師還有一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)檫@筆負(fù)數(shù)票，增值稅是預(yù)繳的，所以在預(yù)繳地退稅了，機(jī)構(gòu)地增值稅負(fù)數(shù)只能在大廳申報(bào)，申報(bào)表沒(méi)有出來(lái)表三表四，我在外地的預(yù)繳留抵也沒(méi)有帶出來(lái)，只是幾元錢就算了，主要是系統(tǒng)里還是提示我辦理退稅，增值稅顯示負(fù)數(shù)，工作人員說(shuō)我可以給改成0，但系統(tǒng)會(huì)預(yù)警，會(huì)給鎖了，總局要核查才能解鎖，我說(shuō)不是給自己添麻煩嗎，數(shù)也是系統(tǒng)里的，不是我編的啊，這個(gè)事也不知道該怎么辦了，您給看看，謝謝

同學(xué)，你好 不要改成0，該退稅，就退稅

老師，因?yàn)檫@筆是預(yù)繳的，我們?cè)陬A(yù)繳地已經(jīng)退稅了，機(jī)構(gòu)地系統(tǒng)還提示讓退，之前問(wèn)是說(shuō)哪里預(yù)繳哪里退，現(xiàn)在是機(jī)構(gòu)地還讓退

同學(xué)，你好 哪里預(yù)繳哪里退

是啊，我們已經(jīng)在預(yù)繳地退了，但機(jī)構(gòu)地系統(tǒng)還是提示辦退稅，工作人員也沒(méi)能給我解決，所以申報(bào)表上增值稅還顯示 負(fù)數(shù)

同學(xué)，你好 你是已經(jīng)退好了嗎？ 退款憑證有嗎？

稅局的手續(xù)都有，我昨天拿給稅局工作人員看了，說(shuō)可以改成0，無(wú)語(yǔ)

同學(xué)，你好 不建議改的，改了就是你們系統(tǒng)內(nèi)部有問(wèn)題了

老師如果顯示負(fù)數(shù)就一直掛著，如果再開(kāi)正數(shù)發(fā)票，是不是就自動(dòng)充抵了呢，老掛著沒(méi)有問(wèn)題嗎，正常邏輯是不是已經(jīng)退了，就該是0了

同學(xué)，你好 正常邏輯是已經(jīng)退了，就該是0了 但是系統(tǒng)現(xiàn)在不是0，你只能告知稅務(wù)局，讓他們查原因

謝謝老師，辛苦啦

不客氣，祝工作順利