00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，在建工程我應(yīng)該暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，但是在去年11月份的時(shí)候我沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就預(yù)提折舊了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提折舊的時(shí)候分錄怎么寫的
05/17 08:38
84784991 
05/17 08:49
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
和固定資產(chǎn)的分錄一樣
bamboo老師 
05/17 08:59
那您現(xiàn)在補(bǔ)做轉(zhuǎn)固分錄就好了
借 固定資產(chǎn)
貸 在建工程
84784991
05/17 08:59
以前計(jì)提的折舊不用調(diào)整了嗎？
bamboo老師
05/17 09:02
固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài) 沒(méi)有轉(zhuǎn)固?以前計(jì)提的折舊不用調(diào)整了
84784991
05/17 09:04
現(xiàn)在也是暫估入賬，因?yàn)檫€有沒(méi)開(kāi)來(lái)的工程票，后期來(lái)票后該怎么做？
bamboo老師
05/17 09:06
您在建工程暫估入賬的時(shí)候分錄怎么寫的
84784991
05/17 09:13
現(xiàn)在還沒(méi)有入呢，這不是早上來(lái)咨詢您了，您幫看看該怎么處理
bamboo老師
05/17 09:22
借：在建工程 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
開(kāi)來(lái)發(fā)票
借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
支付款項(xiàng)
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
轉(zhuǎn)固
借 固定資產(chǎn)
貸 在建工程
84784991
05/17 09:24
后期還可以再往里邊轉(zhuǎn)是吧，現(xiàn)在如果暫估不出來(lái)還有多少應(yīng)付款可以不暫估嗎？就等票來(lái)了再做賬可以嗎？
bamboo老師
05/17 09:26
如果沒(méi)有確定的金額 可以不暫估的
84784991
05/17 09:28
老師，這個(gè)月現(xiàn)有的在建工程金額直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，摘要就寫暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)？因?yàn)閺娜ツ?1月份開(kāi)始就已經(jīng)預(yù)提上了
bamboo老師
05/17 09:32
?現(xiàn)有的在建工程金額直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，摘要就寫暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)? 是的
84784991
05/17 09:34
好的，以前預(yù)提的應(yīng)該沒(méi)事吧
bamboo老師
05/17 09:41
以前預(yù)提的沒(méi)事的哈
84784991
05/17 09:43
這個(gè)月，先暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊吧
bamboo老師
05/17 09:46
這個(gè)月，先暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后再計(jì)提折舊? 是的
84784991
05/17 09:50
本月可提吧？
bamboo老師
05/17 09:50
本月可以計(jì)提的哈
閱讀 6262
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
86
意見(jiàn)反饋
