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問題已解決
老師，這個期初調整的分錄對應的期末調整，這個分錄和金額都是對的么，期末調整截圖中所有的分錄
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你好，根據你填充了黃色的那張表，期末調整分錄和金額都沒有問題
05/16 22:28
84784997 
05/17 08:33
老師，為啥都放在期末未分配利潤和期初未分配利潤呀
沈潔老師 
05/17 08:43
你好，審計調整后，要調整報表，又不能影響當期利潤，只能調年初和年末未分配利潤
84784997
05/17 10:54
老師，你看期末調整第九項，補提盈余公積的金額是怎么算來的
沈潔老師
05/17 12:44
你好，盈余公積應該是你上年的凈利潤加上或是減去本期調整的，得出最終的凈利潤，按10%計提盈余公積，再減去你們已經計提過的，這是補提的部分，你的表上的數(shù)據不夠體現(xiàn)這個過程，但邏輯是這樣的
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