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請問老師稅務(wù)要求我們公司一季度補130萬的無票收入，補交稅，那老板實際拿不出來130萬，這個130萬收入怎么做賬調(diào)整？

84785019| 提問時間：05/16 17:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學，相當于直接做一筆無票收入
05/16 17:44
84785019
05/16 17:45
全部做現(xiàn)金也不現(xiàn)實呀？那會計分錄怎么做？
冉老師
05/16 17:46
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
84785019
05/16 17:48
應(yīng)收賬款二級科目設(shè)什么？
冉老師
05/16 18:30
二級科目，可以增加一個調(diào)整
84785019
05/16 18:52
那補的這無票收入不轉(zhuǎn)賬上去，一直掛這里可行嗎？
冉老師
05/16 18:54
下個季度直接重回de
84785019
05/16 18:57
老師說的不明白
冉老師
05/16 20:33
就是現(xiàn)在計提 下個季度反方向沖回分錄
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