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公司出口貨物，合同和形式發(fā)票金額33440，美元離岸價(jià)33167，但是這部分貨物不能退稅，然后應(yīng)該確認(rèn)收入238066.09（匯率7.1778），銷項(xiàng)稅額30948.59，國(guó)外公司是按33440這個(gè)金額給我們打款，相當(dāng)于稅款這部分他們沒有承擔(dān)，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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同學(xué)你好
你們不是出口免稅的嗎
05/16 16:18
84785035 
05/16 16:22
這個(gè)不能免，在國(guó)內(nèi)交稅了
樸老師 
05/16 16:30
那你這個(gè)收不到的計(jì)入應(yīng)收賬款
然后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84785035
05/16 16:42
合同金額33440和美元離岸價(jià)33412差的是運(yùn)保費(fèi)，這部分是怎么處理？
樸老師
05/16 16:46
同學(xué)你好
收不到的都計(jì)入營(yíng)業(yè)外
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