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問題已解決
你好，2023年年底計提少了公共收益，2024年怎樣做一筆以前年度調整呢？
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正常的計提分錄是怎么寫的
2024 05/16 16:00
84784956 
2024 05/16 16:02
借：其他業(yè)務收入/外圍停車費，貸：其他應付款/業(yè)主提成
文文老師 
2024 05/16 16:23
借：以前年度損益調整 貸：其他應付款/業(yè)主提成
84784956
2024 05/16 16:26
就這樣做可以了嗎？
文文老師
2024 05/16 16:42
是，同時再做分錄 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調整
84784956
2024 05/16 16:53
我計提的時候金額是55000元，實際支付是104351.31元，那做分錄的金額是多少
文文老師
2024 05/16 16:59
分錄的金額 就是差額的金額
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