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問題已解決
您好，老師，年度匯算清繳，提交申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示，需要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
哦，你單位沒有工資和折舊嗎？
2024 05/16 15:18
郭老師 
2024 05/16 15:18
上面提示你們單位有滯納金你沒有填寫。
84785003 
2024 05/16 15:23
工資有，需要填寫一張表是不，折舊沒有，商貿(mào)沒有固定資產(chǎn)，有一項(xiàng)印花稅的滯納金，這個(gè)要怎么調(diào)整？
84785003
2024 05/16 15:24
老師，1.18是滯納金，要填什么報(bào)表嗎？
郭老師
2024 05/16 15:25
工資有的去填寫職工薪酬明細(xì)表，
沒有固定資產(chǎn)的105080這個(gè)表格打開保存一下就可以的，
滯納金的在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)。稅收滯納金在這里面填寫。
84785003
2024 05/16 15:44
填完這個(gè)表后，A表中，應(yīng)納稅所得額計(jì)算，納稅所得額調(diào)增了46200，我是不是需要在利潤總額計(jì)算中，管理費(fèi)用填寫的數(shù)額中，把記在管理費(fèi)用中的工資減掉后，填寫管理費(fèi)用的金額？
郭老師
2024 05/16 15:47
你好，你這里面的稅收金額沒有填寫。
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