00:10:00
問(wèn)題已解決
您好，老師，年度匯算清繳，提交申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示，需要怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
哦，你單位沒(méi)有工資和折舊嗎？
05/16 15:18
郭老師 
05/16 15:18
上面提示你們單位有滯納金你沒(méi)有填寫。
84785003 
05/16 15:23
工資有，需要填寫一張表是不，折舊沒(méi)有，商貿(mào)沒(méi)有固定資產(chǎn)，有一項(xiàng)印花稅的滯納金，這個(gè)要怎么調(diào)整？
84785003
05/16 15:24
老師，1.18是滯納金，要填什么報(bào)表嗎？
郭老師
05/16 15:25
工資有的去填寫職工薪酬明細(xì)表，
沒(méi)有固定資產(chǎn)的105080這個(gè)表格打開(kāi)保存一下就可以的，
滯納金的在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目有一個(gè)。稅收滯納金在這里面填寫。
84785003
05/16 15:44
填完這個(gè)表后，A表中，應(yīng)納稅所得額計(jì)算，納稅所得額調(diào)增了46200，我是不是需要在利潤(rùn)總額計(jì)算中，管理費(fèi)用填寫的數(shù)額中，把記在管理費(fèi)用中的工資減掉后，填寫管理費(fèi)用的金額？
郭老師
05/16 15:47
你好，你這里面的稅收金額沒(méi)有填寫。
閱讀 5884
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
372
意見(jiàn)反饋
