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問(wèn)題已解決
你好老師，匯算清繳的時(shí)候，營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出，填那個(gè)表??？需要納稅調(diào)增減嗎？
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你好，小型微利企業(yè)填寫主表里面的營(yíng)業(yè)外收入、營(yíng)業(yè)外支出這些都是什么業(yè)務(wù)的？
05/16 14:57
84784978 
05/16 15:03
營(yíng)業(yè)外收入：稅收減免，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，失業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助，營(yíng)業(yè)外支出：提員工繳納的個(gè)稅
郭老師 
05/16 15:04
營(yíng)業(yè)外支出需要納稅調(diào)增，其他的正常繳納
84784978
05/16 15:04
咋調(diào)啊，啥原因
郭老師
05/16 15:04
營(yíng)業(yè)外支出帶納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目與收入無(wú)關(guān)的支出里面
84784978
05/16 15:07
職工薪酬沒(méi)有調(diào)整還需要填寫嗎？
84784978
05/16 15:08
資產(chǎn)折舊，沒(méi)有調(diào)整也填嗎？
郭老師
05/16 15:08
好，都需要的，這兩個(gè)必須填寫。
84784978
05/16 15:10
按照賬上的數(shù)填列就行嘛？不調(diào)整
郭老師
05/16 15:11
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784978
05/16 15:12
跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅A109000這個(gè)咋填啊，23年沒(méi)有發(fā)生，直接保存就行嘛？
郭老師
05/16 15:14
沒(méi)有的，你不需要勾選這些不用填寫。
84784978
05/16 15:49
基礎(chǔ)信息表，224研發(fā)支出輔助賬樣式，一般怎么選，老師
郭老師
05/16 15:51
選擇2021版的就行，你們有輔助賬本嗎？你拿出來(lái)看一下是什么格式的。
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