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想問一下，社保當年，上半年沒有計提，直接走費用；下半年有計提，通過應付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表”社會保險項，如何填寫呢？是取值下半年還是怎樣
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取全年的值，不是應付職工薪酬這半年的了
2024 05/16 14:10
84785040 
2024 05/16 14:13
但是上半年并沒有計提，沒有通過職工薪酬這科目。下半年通過，那我要從職工工資剔除出社保是這個意思嗎
謝謝老師 
2024 05/16 14:14
是的，按照真實的業(yè)務去報哦
84785040
2024 05/16 14:16
好的 ，謝謝
謝謝老師
2024 05/16 14:16
?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評哦
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