問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)對(duì)嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 13:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，肯定是不對(duì)的餓了
05/16 13:56
84785015
05/16 13:57
上個(gè)月暫估了成本150萬(wàn)，這個(gè)月取得27萬(wàn)發(fā)票，正確分錄應(yīng)該怎么做？
小鎖老師
05/16 13:57
借 暫估的時(shí)候怎么做的啊當(dāng)時(shí)
84785015
05/16 13:59
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150貸應(yīng)付賬款暫估150
小鎖老師
05/16 14:00
那你在這個(gè)分錄，做一個(gè)相反的，然后在做一筆 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27? 貸 銀行存款27
84785015
05/16 14:05
我做了，但是由于是建筑公司，我沖減后正常入賬，然后出的報(bào)表就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)了
小鎖老師
05/16 14:05
是本月是負(fù)數(shù)的吧，但是結(jié)合兩個(gè)月的話就不會(huì)了吧
84785015
05/16 14:07
150萬(wàn)今年內(nèi)會(huì)沖平，第二季不一定能取得那么多發(fā)票
小鎖老師
05/16 14:07
那這樣的話，會(huì)導(dǎo)致第二季度可能成本是負(fù)
84785015
05/16 14:08
會(huì)有影響嗎？
小鎖老師
05/16 14:08
說(shuō)明情況的話就可以
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