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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一個(gè)商貿(mào)企業(yè)，在采購過程中，我們付款10000元，對(duì)方在優(yōu)惠的基礎(chǔ)上給我們開10000的發(fā)票，但是額外贈(zèng)送了100的產(chǎn)品給我們，這樣就變成了付款10000，入庫有10100了，我們能按10100入庫嗎？入庫數(shù)量和金額是不是必須100％一致？
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你好，入庫數(shù)量按照實(shí)際的，總金額按照10000元，送的屬于搭贈(zèng)的
相當(dāng)于按照實(shí)際的數(shù)量，和實(shí)際付款的金額1萬元入賬
05/16 10:49
84784970 
05/16 10:51
老師，那分錄怎么做啊？
借:庫存商品10000
貸:銀行存款10000嗎？
發(fā)票是10000，我的入庫單上有10100
84784970
05/16 10:54
老師，我們是一般納稅人，收到的發(fā)票都是專票，這個(gè)數(shù)電發(fā)票金額，和入庫單的金額是不是必須保持一致?。?/div>
高輝老師 
05/16 11:01
借:庫存商品10000/1.13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)10000/1.13*0.13
公司的入庫單么？需要重新入庫
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出口銷售，正常開票銷售10000美元，客戶付款10100美元，期中100美元是產(chǎn)品的返工費(fèi)，，這么做憑證
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我們采購了一批耗材，我們公司入庫是按照卷入庫，一共入庫10000卷。供應(yīng)公司給我們開票是開的箱，一箱100卷，開的數(shù)量是100箱，總的數(shù)量是一樣的，開票數(shù)量單位不一致，這樣開票可以嗎？
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老師，一般納稅人，如果個(gè)人開了勞務(wù)發(fā)來我單位，發(fā)票金額10000，個(gè)稅申報(bào)是100，發(fā)票合計(jì)金額是10100，我們銀行存款給個(gè)人是10000，100付了個(gè)稅，這樣對(duì)嗎？
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你好老師，我想問如果物資1000元，各種費(fèi)用100元，那在途物資就10100，那入庫的時(shí)候，原材料是不是也要寫10100??？
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您好，老師，對(duì)方開票10100，我們實(shí)際只付了10000，這100的差額是少記票金額還是多的走營業(yè)外收入
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