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公司年終獎期末已計提，但要跨年發(fā)放，企業(yè)所得稅填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》稅收金額要怎么填？“賬載金額”已填寫計提總費用，“實際發(fā)生額”填寫已經(jīng)發(fā)放的薪資費用

84785043| 提問時間：2024 05/16 10:32
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金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
稅收金額填如果在匯算清繳前發(fā)了年終獎，那就是把發(fā)的年終獎和上年發(fā)的工資合在一起
2024 05/16 10:34
84785043
2024 05/16 10:37
我們年終獎還沒有發(fā)呢，那我稅收金額是不是只填已發(fā)放歸屬23年的工資總額呢？
謝謝老師
2024 05/16 10:39
是的 沒有發(fā)只能填發(fā)的23年的工資
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