問(wèn)題已解決

您好老師，2022年購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)原值32901.96元，2022年計(jì)提折舊2790.88元，2023年購(gòu)入無(wú)形資產(chǎn)661.95元，2023年計(jì)提折舊是10558.04元，2022-2023年購(gòu)入固定資產(chǎn)原值金額33563.91元，2022-2023年累計(jì)折舊是13348.92元，我們公司是2022年成立的，2022年的匯算清繳未填報(bào)資產(chǎn)折舊表，那這次申報(bào)表紅框部分這樣填寫(xiě)對(duì)嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 10:26
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，正在解答請(qǐng)稍等
05/16 10:35
麗媛老師
05/16 10:41
稅收折舊攤銷額和累計(jì)攤銷額不對(duì)，稅收折舊攤銷額是按照稅法口徑下計(jì)算當(dāng)年允許稅前扣除的折舊攤銷額，不是資產(chǎn)原值，累計(jì)攤銷額也是稅法口徑下累計(jì)允許稅前扣除的金額
84784974
05/16 11:13
那就是稅收折舊額和累計(jì)攤銷額應(yīng)該寫(xiě)2023年計(jì)提的折舊10558.04元是吧
84784974
05/16 11:26
還是稅收折舊是10558.04元，累計(jì)折舊額是13348.92元？
麗媛老師
05/16 12:27
稅收折舊是那個(gè)數(shù)，累計(jì)折舊就是22年和23年兩年的
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