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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)表，如果想填一次性扣除500萬(wàn)一下的，怎么填數(shù)據(jù)，比如我要一次性20萬(wàn)，
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你好。第一列填寫原值。
第二列填寫賬上折舊的金額。
第三列填寫賬上折舊的金額。
第四列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第五列填寫的是一次折舊的金額。
第六列填寫一個(gè)月的折舊金額。然后第8列填寫和第3列一樣的。
05/16 09:26
84785033 
05/16 10:08
第五肋填一次性折舊包不包括本年已經(jīng)折舊了的金額
郭老師 
05/16 10:10
你好，包含在里面的
84785033
05/16 10:12
那就是相當(dāng)于填原值了
郭老師
05/16 10:13
你好，有殘值的需要減去殘值。
84785033
05/16 10:22
哦，好的。還有比如固定資產(chǎn)本年已經(jīng)處理了，但之前做了一次性抵扣，那么匯算清繳表里，本年已折舊已處置的固定資產(chǎn)還是需要調(diào)增回來(lái)的吧？稅收上
郭老師
05/16 10:23
你好，你是哪一年第一年嗎？如果是的話，你不允許一次抵扣了。如果是你第二年的話，你當(dāng)年還在折舊的話，需要調(diào)增折舊的那一部分。
84785033
05/16 10:50
我是說(shuō)之前已經(jīng)做了一次性扣除了，處置后應(yīng)該要把，之前做可以一次性扣除的都要調(diào)曾回來(lái)吧
郭老師
05/16 10:52
不需要的，之前的不用調(diào)整。
84785033
05/16 10:55
那之前提前抵了稅了，處置后不調(diào)增可以？那不是賺了？如果沒(méi)有做之前抵扣，就不會(huì)剩這些稅金呢？
郭老師
05/16 10:57
對(duì)的是的，就是允許你抵扣。
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