問(wèn)題已解決

公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，第一年有虧損，但納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)虧損，請(qǐng)問(wèn)第二年申報(bào)，要把第一年的虧損補(bǔ)上之后再交所得稅，還是就按照第二年的實(shí)際的報(bào)表申報(bào)？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：05/16 08:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
第一年的匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里邊沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)以后年度可彌補(bǔ)虧損，那么，第2年就不能彌補(bǔ)
05/16 08:43
84784965
05/16 08:45
當(dāng)時(shí)的情況是這樣，記賬是一個(gè)人，報(bào)稅是一個(gè)人，所以雙方就有差異，第一年實(shí)際記賬是有虧損的，但第一年納稅申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)虧損。請(qǐng)問(wèn)這第二年，需要調(diào)整吧？
家權(quán)老師
05/16 08:52
第一年申報(bào)后的應(yīng)納稅所得額不是負(fù)數(shù)，后邊就不能彌補(bǔ)
84784965
05/16 08:55
不能彌補(bǔ)，這樣是不是就會(huì)有差額
家權(quán)老師
05/16 08:59
是的，直接按當(dāng)年的利潤(rùn)總額申報(bào)
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