問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人開了專票已繳納稅款，分錄是，借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人專用，貸銀行存款嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 19:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 可以這么做的
05/15 19:05
84785015
05/15 19:08
但顯示有余額？
84785015
05/15 19:09
是因?yàn)?月前會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提稅費(fèi)的原因嗎？
郭老師
05/15 19:13
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 做了這個(gè)嗎 有普票沒(méi)交嗎
84785015
05/15 19:16
稅費(fèi)已經(jīng)扣款，扣款之前沒(méi)做計(jì)提，現(xiàn)在是做繳款的分錄
郭老師
05/15 19:16
不用做計(jì)提，直接收入的時(shí)候加稅分開就行。我上面給你寫了。
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