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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月底我方作為購方在電子稅務(wù)局開了一張已抵扣的發(fā)票的紅字信息表，對方?jīng)]開通數(shù)電票沒辦法開紅字。后來4月初在ukey上又開了一張紅字信息表，對方4月開了紅字發(fā)票。電子稅務(wù)局上面的3月底的紅字信息表忘記作廢了。4月申報(bào)3月的增值稅的時(shí)候，沒有看到下面關(guān)聯(lián)的根據(jù)紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?，F(xiàn)在5月報(bào)4月的增值稅的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)月有同樣一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才意識到3月忘記作廢了。現(xiàn)在該怎么更正？增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以轉(zhuǎn)回來么
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你好，回去更正申報(bào)，不可以再抵扣
05/15 19:11
84784995 
05/15 19:25
更正3月的申報(bào)了以后，3月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額不可以退回再抵扣么
暖暖老師 
05/15 19:31
不可以的，跟當(dāng)期認(rèn)證的不相符會提示
84784995
05/15 19:44
我如果現(xiàn)在在電子稅務(wù)局申請作廢了3月開的紅字信息表，聯(lián)網(wǎng)的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一項(xiàng)不會關(guān)聯(lián)調(diào)整么
暖暖老師
05/15 19:44
夠嗆時(shí)間過了這么久了，沒操作過
84784995
05/15 19:59
好的謝謝
暖暖老師
05/15 20:00
不客氣祝你工作順利
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