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問(wèn)題已解決
在A10000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A）中，已經(jīng)在2023年第二季度有繳納所得稅，這個(gè)金額填在什么地方。
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你好，32號(hào)的這個(gè)就是。
05/15 16:32
84785042 
05/15 17:19
32行這個(gè)地方填不了數(shù)
郭老師 
05/15 17:22
你好，它是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的，你看下所屬期對(duì)嗎？
郭老師
05/15 17:22
是所屬期第二季度的嗎？
84785042
05/16 09:31
老師，已經(jīng)交過(guò)的企業(yè)所得稅，應(yīng)該填在3行次稅金及附加里面嘛？
郭老師
05/16 09:33
企業(yè)所得稅在所得稅費(fèi)用利潤(rùn)總額下面的所得稅費(fèi)用里面
84785042
05/16 09:34
在多少行次
郭老師
05/16 09:37
在利潤(rùn)表的倒數(shù)第二行，然后所得稅主表的實(shí)際已交納里面應(yīng)該是32行。你去看一下吧。
84785042
05/16 09:41
老師我說(shuō)的是這個(gè)表中
郭老師
05/16 09:42
我上面也回復(fù)了32行里面的，你去看一下，實(shí)際已交納。
84785042
05/16 09:45
我在第二季度交的企業(yè)稅得稅，應(yīng)該也算支出，應(yīng)該算入的虧損總額里吧，
郭老師
05/16 09:46
不在虧損里面，因?yàn)槟憬凰枚愂抢麧?rùn)總額上找利潤(rùn)總額的
84785042
05/16 09:48
那這個(gè)稅怎么加到利潤(rùn)總額里，是填在3行次、稅金及附加里面嘛
郭老師
05/16 09:50
你好，不算稅金及附加里面，你不要做這個(gè)里面可以嗎？他是做所得稅費(fèi)用的，然后在主表本期實(shí)際已交納里面填寫，它不影響你交所得稅。你不管預(yù)交了多少所得稅，他都抵扣不了，他沒(méi)法給你減去。
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