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老師，請問下之前社保沒計提，沒經(jīng)過應付職工薪酬去核算，后面月份怎么補計提嗎？
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您好， 是今年的還是去年的？
2024 05/15 13:34
84784983 
2024 05/15 13:38
是今年的老師
84784983
2024 05/15 13:38
去年也是沒計提的，也要怎么處理嗎？
劉艷紅老師 
2024 05/15 13:38
去年的通過以前年度損益調整就可以
84784983
2024 05/15 13:41
那今年的呢？具體會計分錄怎么寫？
劉艷紅老師
2024 05/15 13:45
補計提就可以了
計入管理費用里面
84784983
2024 05/15 13:47
每月當月發(fā)生的時候就已經(jīng)入了管理費用了，就是沒經(jīng)過應付職工薪酬，補計提再入管理費用是不是重了？
劉艷紅老師
2024 05/15 13:53
把錯的做負數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以
84784983
2024 05/15 14:19
除了做負數(shù)的方法，能不能就補做一筆應付職工薪酬的借貸方？
劉艷紅老師
2024 05/15 14:25
這個不沖掉，怎么補做了
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