問(wèn)題已解決

向關(guān)聯(lián)股東借款利息支出無(wú)票部分納稅調(diào)增是在利息支出那個(gè)那里調(diào)整還是其他扣除類調(diào)整？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：05/15 12:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！在利息里面了 第18行“（六）利息支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人向非金融企業(yè)借款，會(huì)計(jì)核算計(jì)入當(dāng)期損益的利息支出的金額。第2列“稅收金額”填報(bào)按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的利息支出的金額。若第1列≥第2列，將第1列減第2列余額填入第3列“調(diào)增金額”；若第1列＜第2列，將第1列減第2列余額的絕對(duì)值填入第4列“調(diào)減金額”。
05/15 12:06
84784958
05/15 12:10
利息支出這個(gè)表只需要填寫(xiě)向非金融機(jī)構(gòu)借款的利息支出吧？金融機(jī)構(gòu)的利息支出不需要在這里填寫(xiě)，是吧？
宋生老師
05/15 12:10
你好！是的，就是這樣了
84784958
05/15 12:11
那需要把那些關(guān)聯(lián)股東都填寫(xiě)上嗎？
宋生老師
05/15 12:22
你好！你是想填入哪兒
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