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問一下我每個月固定折舊7025.59 我填的這個數(shù)據(jù)對不對
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你好！本年累計折舊應該是154562.92元，按你科目余額數(shù)據(jù)
05/15 10:46
84785026 
05/15 10:46
怎么算的
耿老師 
05/15 10:47
你好！你科目余額表累計折舊本年累計金額
84785026
05/15 10:52
是不是這樣 我企業(yè)所得稅匯算清繳就沒得問題了 但是我每個月固定折7025.59 是不是之前那邊的會計補提了喲
耿老師
05/15 10:57
你好！可以這樣理解，一般是按科目余額數(shù)據(jù)填寫，你們當年費用科目里面的折舊金額也是這個吧
84785026
05/15 11:04
問一下 我這個金額51902.36怎么來的 我不曉得怎么算的 我用軟件導出來的金額
耿老師
05/15 11:07
你好！你們累計折舊一級科目本年累計發(fā)生額
84785026
05/15 11:08
老師，我發(fā)的是A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，不是固定資產(chǎn)那個表了，麻煩看一下這個數(shù)據(jù)怎么來的
耿老師
05/15 11:11
你好！管理費用和銷售費用 工資的發(fā)生額 再就是福利費和社保的發(fā)生額
84785026
05/15 11:13
老師，能把我發(fā)給你那個圖片標注截圖發(fā)給我嗎，我不曉得那幾項組成的
耿老師
05/15 11:21
你好！這表是誰填寫的？金額和你提供的科目余額表金額不符
84785026
05/15 11:23
就是對不上，是軟件帶出來的金額，我應該用科目余額表那些科目算，麻煩老師標注一下 謝謝
耿老師
05/15 11:24
你好！銷售費用 職工薪金 管理費用 職工薪金 福利費 社會保險費 這幾個科目本年累計發(fā)生額
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