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老師，建筑公司捐贈給小學(xué)乒乓球桌，年度匯算清繳這個表怎么填
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你好，直接捐贈的是嗎？
05/14 17:00
84784983 
05/14 17:03
嗯，是的是的
王曉曉老師 
05/14 17:11
那就23年賬載金額填賬載數(shù)，其他地空著就好了，全額納稅調(diào)增
84784983
05/14 17:14
為什么呢老師？
王曉曉老師
05/14 17:17
因為直接捐贈不可以稅前扣除，需要全額納稅調(diào)增
84784983
05/14 17:19
老師，要什么條件才能稅前扣除呢？
王曉曉老師
05/14 17:28
企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級（含縣級）以上人民政府及其組成部門和直屬機構(gòu)，用于慈善活動、公益事業(yè)的捐贈。
84784983
05/14 17:29
需要取得什么相關(guān)的憑證么？
王曉曉老師
05/14 17:31
是的有這些機構(gòu)的收據(jù)
84784983
05/14 17:34
老師，準確的說是哪些機構(gòu)呢？
王曉曉老師
05/14 17:39
中華見義勇為基金會、中國婦女發(fā)展基金會、中國光彩事業(yè)促進會、中國殘疾人聯(lián)合會、中國宋慶齡基金會、中華慈善總會、中國紅十字會、中國扶貧基金會、中華環(huán)境保護基金會等。
王曉曉老師
05/14 17:40
這些就是其中一些的
84784983
05/14 17:54
好，還有這里要填什么數(shù)據(jù)?。?/div>
王曉曉老師
05/14 17:55
你們公司有交補充養(yǎng)老和醫(yī)療嗎
84784983
05/14 17:56
繳納的是，基本醫(yī)療和基本養(yǎng)老，
王曉曉老師
05/14 18:01
那這里就全部都是0了
84784983
05/14 18:14
老師，圖一和二是我?guī)だ锏墓潭ㄙY產(chǎn)情況，圖三紅框這幾個怎么填阿
王曉曉老師
05/14 19:29
資產(chǎn)原值就是你資產(chǎn)負債原值
王曉曉老師
05/14 19:30
本期折舊就是29982.59-17134.04=12848.55.累計折舊就是29982.59
84784983
05/15 00:51
老師，資產(chǎn)原值是填期末數(shù)么？還有4、5填哪個數(shù)據(jù)
王曉曉老師
05/15 07:47
填資產(chǎn)負債表期末數(shù)
王曉曉老師
05/15 07:48
計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值一樣的數(shù)，5如果你折舊年限跟方法跟稅法要求一樣，5=2
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