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科目余額表，這3個(gè)余額代表什么意思，前兩個(gè)為啥借貸不相等，代表什么意思

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 13:38
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，資產(chǎn)負(fù)債表科目余額代表期末資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)，利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末余額零
05/14 13:39
84785015
05/14 13:41
這個(gè)是科目余額表，管理費(fèi)用借方余額，是需要每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)唄，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么，正常費(fèi)用應(yīng)該沒(méi)余額是吧
小林老師
05/14 13:43
是的，借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用
84785015
05/14 13:44
每個(gè)月什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月要將所有費(fèi)用都這樣結(jié)轉(zhuǎn)一回唄
84785015
05/14 14:10
結(jié)轉(zhuǎn)的備注是啥，都什么需要結(jié)轉(zhuǎn)，分別是什嗎
小林老師
05/14 14:13
做完帳結(jié)轉(zhuǎn)損益就行
小林老師
05/14 14:13
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益就行
84785015
05/14 15:15
工資必須計(jì)提才能發(fā)放嗎，不計(jì)提會(huì)怎樣
84785015
05/14 15:16
社保直接繳納的分錄是什么，分開(kāi)個(gè)人和企業(yè)的部分，也分開(kāi)醫(yī)保，社保，養(yǎng)老，失業(yè)那些
小林老師
05/14 15:17
計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制，發(fā)放收付實(shí)現(xiàn)制，可以先發(fā)后計(jì)提，但計(jì)提必須正確期間
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