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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑公司開(kāi)給甲方的發(fā)票金額和收到的款不一樣，少了50萬(wàn)，這筆款甲方直接打到了工人的卡上，我們公司怎么平賬啊
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，就是工人欠我們的呀，
借：銀行 貸：應(yīng)收 其他應(yīng)收款-工人 50
05/14 10:58
84785026 
05/14 11:07
這個(gè)是應(yīng)該發(fā)給工人的啊，只不過(guò)甲方替我們公司發(fā)了
84785026
05/14 11:07
怎么會(huì)是欠呢
廖君老師 
05/14 11:11
您好，上面您沒(méi)說(shuō)嘛，我也不知道是工資，工資我們記計(jì)提了的吧，那應(yīng)付職工薪酬有余額
借：銀行 貸：應(yīng)收?應(yīng)付職工薪酬 50
84785026
05/14 11:12
就是我們需要什么手續(xù)資料才能記這個(gè)憑證
84785026
05/14 11:13
因?yàn)闆](méi)有走我們公司的銀行
廖君老師
05/14 11:15
您好，我們賬上? ?應(yīng)付職工薪酬 -工資? 余額? 是50
打印這個(gè)?應(yīng)付職工薪酬??-工資的明細(xì)賬就可以了，摘要里寫甲?方代付的工人工資
84785026
05/14 11:16
不需要甲方提供什么證明嗎？
廖君老師
05/14 11:20
您好，甲?方能提供支付50萬(wàn)工人的回單當(dāng)然更好，但一般甲?方爸爸的財(cái)務(wù)才不理我們呢
84785026
05/14 12:01
那根據(jù)什么入賬呢
廖君老師
05/14 12:03
您好，應(yīng)付職工薪酬??-工資的明細(xì)賬，這里有余額存在
84785026
05/14 12:24
這個(gè)余額沖平根據(jù)什么
廖君老師
05/14 12:30
您好，依據(jù)是客戶直接扣應(yīng)收款了，他們總有一個(gè)結(jié)算單的
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