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你好老師，請問一下匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表，里面有個(gè)利息支出，請問這個(gè)利息支出是我們向銀行貸款的利息支出嗎？
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還有從其他金融機(jī)構(gòu)或者個(gè)人借款支出的利息。
05/14 09:36
84785006 
05/14 09:43
那賬載金額就是賬上我們實(shí)際的利息支出，稅收金額就是這些利息一共來了多少發(fā)票，沒來發(fā)票的要調(diào)增？
吳衛(wèi)東老師 
05/14 09:47
沒有發(fā)票的調(diào)整，同時(shí)如果你從個(gè)人或者非金融機(jī)構(gòu)借來的錢 利息支出過高 也要納稅調(diào)增
84785006
05/14 10:18
老師，請問我們銀行承兌貼息也沒有發(fā)票，是否在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面，其他里面做納稅調(diào)增呢
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:20
銀行不給開發(fā)票嗎？可以申請讓銀行開??
84785006
05/14 10:22
不是找銀行貼現(xiàn)的，票據(jù)還沒有到期找第三方貼現(xiàn)的，沒有給開發(fā)票，請問是否在納稅調(diào)整明細(xì)表里面，其他做調(diào)增？
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:22
沒有發(fā)票那是需要調(diào)增的。
84785006
05/14 10:34
請問稅收滯納金，營業(yè)外支出是否需要調(diào)增？
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:46
要，稅收滯納金? 行政罰款不允許稅前扣除
84785006
05/14 10:46
請問在哪個(gè)地方做調(diào)整？我沒找到呢老師？
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:52
A105000
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
這里表里面直接調(diào)整? ?
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:53
第二部分? 扣除類里面? 有稅收滯納金
84785006
05/14 10:53
第二十行，稅收滯納金這個(gè)嘛？
吳衛(wèi)東老師
05/14 10:54
對(duì)的。直接填就行了。
84785006
05/14 10:56
請問我們社保個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用之前已經(jīng)確認(rèn)了費(fèi)用了，請問我們把個(gè)人承擔(dān)的部分需要拿出來做調(diào)增，是否也是在其他這里面做調(diào)增
吳衛(wèi)東老師
05/14 11:19
沒明白您什么意思？ 計(jì)提的工資里面需要調(diào)整？??
A105050? ?在這里面調(diào)整
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