問(wèn)題已解決

老師，總分公司，23年沒(méi)有做匯總納稅備案，去年的季度報(bào)表和季度所得稅申報(bào)表總分公司都是單獨(dú)申報(bào)的，現(xiàn)在補(bǔ)做了匯總納稅備案，在申報(bào)23年匯算清繳的時(shí)候，年報(bào)是總分公司合并后的數(shù)據(jù)申報(bào)，顯示年報(bào)數(shù)據(jù)應(yīng)與四季度數(shù)據(jù)一致，這個(gè)提示有問(wèn)題嗎？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/14 07:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)就是新增加的提示，不需要特殊處理。
2024 05/14 07:06
84785021
2024 05/14 07:07
不需要再去更正四季度申報(bào)表嘛？因?yàn)樯夏暝谏陥?bào)季報(bào)的時(shí)候，沒(méi)有做匯總納稅備案
東老師
2024 05/14 07:08
不需要，匯算清繳按照正確的數(shù)字填寫(xiě)就成了
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