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收取的安裝費以及安裝過程耗費的材料也要視同銷售產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)。
05/13 20:33
吳衛(wèi)東老師 
05/13 20:38
這里用混合銷售安裝費和好用材料都安裝13%的稅率
借：其他業(yè)務(wù)收入??289.91?
? ? ? ?原材料? ?2000
? ? ? 貸：其他業(yè)務(wù)收入? 1769.91
? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項??521
? ? ? ? ? ??
84785029 
05/13 20:49
老師，能詳細(xì)說一下具體過程嗎，因為我才接觸沒有多久
吳衛(wèi)東老師
05/13 20:52
收取的安裝費沒有計提增值稅 要計提，然后材料部分要做收入 也要計提增值稅。就是這樣
84785029
05/13 21:00
實在是不好意思，老師，我是想知道，這幾個數(shù)字怎么算出來的，我算了半天沒弄明白，我剛剛接觸稅務(wù)還不太清楚
吳衛(wèi)東老師
05/13 21:02
其他業(yè)務(wù)收入 2520? ?計提增值稅 2520/1.13*0.13? 收入2520/1.13? ?材料市場售價 2000? 計提增值稅2000/1.13*0.13? 收入 2000/1.13
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