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問題已解決
老師，第一季度企業(yè)所得稅需要繳費，我應(yīng)該在4月計提企業(yè)所得稅嗎？因為資金的問題現(xiàn)在還沒有繳費。在2023年的時候都是不盈利的，因沒有沒有彌補虧損，所以才需要繳費，等2024年匯算清繳的時候我再調(diào)整可以不。
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你好，第一季度的在3月份計提，然后在4月份支付。
05/13 09:50
郭老師 
05/13 09:50
可以的，可以匯算清繳的時候調(diào)整。
84784973 
05/13 10:04
可是我4月才申報的，怎么能計提在3月里面呢！
84784973
05/13 10:05
3月那時候都要用已經(jīng)結(jié)賬了
郭老師
05/13 10:06
你好，這個需要自己提前計算出來的，或者是你先別結(jié)賬，你在月初的時候申報試一下，填寫上，然后算出來多少。你在3月份計提，然后再結(jié)賬不就行了。
84784973
05/13 10:14
可是現(xiàn)在已經(jīng)不能改了，我是不是只能計提在4月份了
郭老師
05/13 10:16
對的對的，是這么做的。
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