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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，申報(bào)表里留底稅額比賬上多十多塊錢，怎么辦呢？把賬看了好多次找不到原因
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你好，同學(xué)
可以直接調(diào)賬
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸以前年度損益調(diào)整
05/11 17:24
84784965 
05/11 17:27
老師我看申報(bào)表一月申報(bào)的去年12月的留底稅額都對的上，還是可以這樣調(diào)整嗎？
冉老師 
05/11 17:35
可以這樣調(diào)整的，或者貸方用費(fèi)用科目
84784965
05/11 17:37
老師老師，我找到原因了，因?yàn)槲抑坝幸还P無票收入賬上做了稅，但是報(bào)稅的時(shí)候忘記填了，所以我就在本月做了相同的確認(rèn)收入的分錄紅沖，現(xiàn)在差的金額就是這個(gè)，我可以怎么做呢
84784965
05/11 17:40
之前做的借存款 貸收入 稅費(fèi) ，然后手動(dòng)做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，現(xiàn)在只是紅沖了確認(rèn)收入的分錄，是不是需要再做一個(gè)紅沖部分增值稅??？
冉老師
05/11 18:01
是的，增值稅也是沖掉的
冉老師
05/11 18:02
是的，同學(xué)，增值稅也要沖掉
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