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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師你能把小規(guī)模商業(yè)的外賬報(bào)稅時(shí)間制作流程講下嗎 我現(xiàn)在在做小規(guī)模商業(yè)的賬 都要報(bào)哪些稅種
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般按季度申報(bào)，增值稅、附加稅、工資、個(gè)稅按月申報(bào)，企業(yè)所得稅按季度申報(bào)，然后印花稅你看一下你稅務(wù)局給你核定的，如果有核定的話，一般是按季度和按年
其他的安次
2024 05/11 18:18
郭老師 
2024 05/11 18:20
如果你在電子稅務(wù)局開票，沒有開票盤的，直接去增值稅申報(bào)表里面看一下，里面有數(shù)據(jù)吧。季度30萬以內(nèi)的，在第10欄里面填寫，其他的打開保存就可以的
然后提交申報(bào)，如果開了專票，第一行和第二行填寫專票。如果開的是1%的，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫
后按照1%來交稅
然后，企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表本年累計(jì)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額分別填寫其他的，它下面都是自動(dòng)出來的。然后，這個(gè)季度初和季度末的資產(chǎn)人數(shù)，根據(jù)你的工資表和資產(chǎn)表來填寫就可以。
郭老師
2024 05/11 18:21
工資個(gè)稅采集人員信息，提交，在綜合所得工資薪金本期收入里面填寫
這個(gè)每次有新增加的采集就可以的，之前采集過的就不需要再重復(fù)采集了。
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